北京市手机彩票网教育服务保障中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等，负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等、负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学园所管理工作等。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数99人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计83,545.30万元，比上年减少2,046.61万元，下降2.39%。主要原因：项目支出经费减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计73,707.31万元，比上年减少1,834.46万元，下降2.43%，其中：财政拨款收入73,706.85万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.46万元，占收入合计的0.001%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计83,431.96万元，比上年增加8,433.08万元，增长11.24%，其中：基本支出12,642.40万元，占支出合计的15.15%；项目支出70,789.56万元，占支出合计的84.85%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计83,311.91万元，比上年减少1,305.03万元，下降1.54%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出67,507.75万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出54,892.49万元，占本年财政拨款支出81.31%；社会保障和就业支出12,565.26万元，占本年财政拨款支出18.61%；城乡社区支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算54,892.49万元，比2022年年初预算减少7,876.61万元，下降12.55%。其中：

"教育管理事务"(款)2022年度决算33,940.98万元，比2022年年初预算减少1,938.00万元，下降5.40%。本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

"普通教育"(款)2022年度决算20,665.07万元，比2022年年初预算减少5,693.45万元，下降21.60%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

"教育费附加安排的支出"(款)2022年度决算219.60万元，比2022年年初预算减少221.74万元，下降50.24%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

"其他教育支出"(款)2022年度决算66.84万元，比2022年年初预算减少23.43万元，下降25.95%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算12,565.26万元，比2022年年初预算增加12,298.22万元，增长4605.48%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2022年度决算265.57万元，比2022年年初预算减少1.47万元，下降0.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

"抚恤"(款)2022年度决算47.59万元，比2022年年初预算增加47.59万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

"其他社会保障和就业支出"(款)2022年度决算12,252.10万元，比2022年年初预算增加12,252.10万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算50.00万元，比2022年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00295万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出15,489.72万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类)2022年度决算15,489.72万元，比2022年年初预算增加11,927.20万元，增长334.80%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算15,489.72万元，比2022年年初预算增加11,927.20万元，增长334.80%。主要用于规划校土地开发建设补偿费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计314.44万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计314.44万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12,642.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数22.49万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算24.30万元减少1.81万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数22.49万元，比2022年年初预算数24.30万元减少1.81万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数22.49万元，比2022年年初预算数24.30万元减少1.81万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费2.50万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额37,216.03万元，其中：政府采购货物支出10,393.28万元，政府采购工程支出17,887.27万元，政府采购服务支出8,935.48万元。授予中小企业合同金额35,476.19万元，占政府采购支出总额的95.33%，其中：授予小微企业合同金额22,009.42万元，占政府采购支出总额的59.14%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆9台，149.09万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2059999教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市手机彩票网教育服务保障中心2022年度部门决算